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2017年北京市东城区食品药品安全委员会办公室部门预算

发布时间: 2017年01月23日

2017年北京市东城区

食品药品安全委员会办公室

部门预算

目   录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2017年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.政府采购预算表

11.项目支出绩效目标申报表

三、2017年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)主要职能

北京市东城区食品药品安全委员会办公室承担食品药品安全委员会的日常工作,为食品药品安全监督管理工作提供保障的部门。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位仅本部门一户。

未纳入2017年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2017年部门预算表

1.部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元(保留六位小数)

收                         入

支                        出

项     目

行号

预算数

项     目

行号

预算数

合计

财政拨款

纳入专户管理的资金

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金

1

2

3

4

5

6

7

一、财政拨款

1

1,700.783732

一、基本支出

22

 

 

 

 

 

 

   其中:一般公共预算拨款

2

1,700.783732

       工资福利支出

23

 

 

 

 

 

 

   政府性基金

3

 

      对个人和家庭的补助支出

24

 

 

 

 

 

 

二、纳入专户管理的资金

4

 

       商品和服务支出

25

 

 

 

 

 

 

 其中:专户核拨

5

 

二、项目支出

26

1,700.783732

1,700.783732

1,700.783732

 

 

 

      批准留用

6

 

    经常性项目

27

 

 

 

 

 

 

三、上级补助收入

7

 

    一般性项目

28

1,700.783732

1,700.783732

1,700.783732

 

 

 

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

8

 

三、上缴上级支出

29

 

 

 

 

 

 

五、事业单位经营收入

9

 

四、事业单位经营支出

30

 

 

 

 

 

 

六、附属单位上缴收入

10

 

五、对附属单位补助支出

31

 

 

 

 

 

 

七、其他收入

11

 

六、转入事业基金

32

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

14

 

35

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15

1,700.783732

本年支出合计

36

1,700.783732

1,700.783732

1,700.783732

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

16

 

 

37

 

 

 

 

 

 

九、上年结转

17

 

七、结转下年

38

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

41

 

 

 

 

 

 

收入总计

21

1,700.783732

支出总计

42

1,700.783732

1,700.783732

1,700.783732

 

 

 

2.部门收入总体情况表

预算02

部门收入总体情况表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位:万元(保留六位小数)

项     目

预算数

一、财政拨款

1,700.783732

    其中:一般公共预算拨款

1,700.783732

         政府性基金

 

二、纳入专户管理的资金

 

    其中:专户核拨

 

         批准留用

 

三、上级补助收入

 

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

五、事业单位经营收入

 

六、附属单位上缴收入

 

七、其他收入

 

 

 

本年收入合计

1,700.783732

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转

 

 

 

收入总计

1,700.783732

3.部门支出总体情况表

预算03

部门支出总体情况表

单位名称:

北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位:万元(保留6位小数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

总计:

1,700.783732

 

1,700.783732

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,700.783732

 

1,700.783732

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

1,700.783732

 

1,700.783732

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,700.783732

 

1,700.783732

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,700.783732

 

1,700.783732

 

 

 

4.财政拨款收支总表

预算04

财政拨款收支总表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位:万元(保留六位小数)

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

本年收入

1,700.783732

本年支出

1,700.783732

1,700.783732

 

一般公共预算

1,700.783732

一般公共服务支出

 

 

 

政府性基金预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,700.783732

1,700.783732

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

收入总计

1,700.783732

支出总计

1,700.783732

1,700.783732

 

5.一般公共预算支出表

预算05

一般公共预算支出表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

单位:万元(保留六位小数)

科目代码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计:

1,700.783732

 

1,700.783732

210

医疗卫生与计划生育支出

1,700.783732

 

1,700.783732

 21010

食品和药品监督管理事务

1,700.783732

 

1,700.783732

  2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,700.783732

 

1,700.783732

6.一般公共预算基本支出表

此表本单位无数据

预算06

一般公共预算基本支出表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

 

单位:万元(保留六位小数)

科目代码

科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

4

7.一般公共预算“三公”经费支出表

   此表本单位无数据

预算07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

单位:万元(保留六位小数)

单位代码

单位名称

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

 

合计:

 

 

 

 

 

 

01086001

北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

 

 

 

 

 

8.政府性基金预算支出表

   此表本单位无数据

预算08

政府性基金预算支出表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

单位:万元(保留六位小数)

科目代码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

9.项目支出预算表

预算09

项目支出预算表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元(保留六位小数)

单位代码

单位名称(科目)

项目名称

政府购买服务

是否事后绩效评价

合计

财政拨款预算数

纳入专户管理的资金

其他资金

**

**

**

 

 

1

2

3

4

 

合计:

 

 

 

1,700.783732

1,700.783732

 

 

01086001

北京市东城区食品药品安全委员会办公室

 

 

 

1,700.783732

1,700.783732

 

 

 2101099

 其他食品和药品监督管理事务支出

 

 

 

1,700.783732

1,700.783732

 

 

  

 

食品和药品监督管理事务

1,700.783732

1,700.783732

 

 

10.政府采购预算表

此表本单位无数据

预算10

                                                  政府采购预算表

单位名称:北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位:万元(保留六位小数)

单位代码

单位名称(科目、项目)

数量(项、批)

预算数

总计

财政拨款

纳入专户管理的资金

其他资金

**

**

**

1

2

3

4

11.项目支出绩效目标申报表

本单位无此表

三、2017年部门预算情况说明

本部门是北京市垂直管理单位,预算资金主要由北京市财政局进行保障,东城区安排的预算主要是本部门行使属地职责相关的部分项目经费,因此有部分“2017年部门预算表”为空表。由北京市财政局安排的预算将按照北京市市级部门预算公开的要求 进行公开。

(一)关于本部门2017年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般性项目医疗卫生支出。本部门2017年财政拨款收支总预算1700.78万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1700.78万元;支出包括一般性项目医疗卫生支出1700.78万元。

(二)关于本部门2017年收入预算情况说明

本部门2017年收入预算1700.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1700.78万元,占100%。

(三)关于本部门2017年支出预算情况说明

本部门2017年支出预算1700.78万元,其中:一般性项目支出医疗卫生类支出1700.78万元,占100%。

(四)关于本部门2017年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算1700.78万元,财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1700.78万元:支出包括:一般项目支出医疗卫生类支出1700.78万元。

(五)关于本部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款变化情况

本部门2017年一般公共预算当年拨款1700.78万元,比2016年执行数1503.37万元,增加197.42万元,增加的主要原因是监察员人员经费增加307.77万元,公用经费增加5万元,项目经费减少115.35万元 。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般项目支出医疗卫生(类)支出1700.78万元,占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

项目支出医疗卫生类2017年预算数为1700.78万元,比2016年执行数增加197.42万元,增长13.13%,增加的主要原因是监察员人员经费增加307.77万元,增长32.88%,主要原因是人员工资增长;项目经费减少115.35万元,下降21.27% ,主要原因是2016年有安全监控中心建设工程配套设施经费152.35万元,2017年无此项目经费。

(六)关于本部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2017年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出

(七)关于本部门2017年“三公”经费预算情况说明

本部门2017年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

(八)关于本部门2017年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.项目支出预算情况

2017年共批复本部门项目预算1项,总额1700.78万元。其中:财政拨款预算1700.78万元。具体情况见预算09表。

2.政府采购情况

2017年本部门及所属各预算单位政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。政府采购具体情况见预算10表。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年7月31日,本部门及所属预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置200万元以上设备0套。

注:说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2017年政府收支分类科目》结合部门自身情况,对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

本材料参考“2016年财政部部门预算”进行撰写,如遇特殊情况,可参照财政部公开资料进行适当调整。

北京市东城区食品药品安全委员会办公室

2017122

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